利润分配-未分配利润是多久算一次？

陈蕊 追问

2018-10-12 10:37

用软件做账的话，是结转完损益，再自己录入结转本年利润的分录吗？

邹老师 解答

2018-10-12 10:46

你好，自己从本年利润结转到利润分配

陈蕊 追问

2018-10-12 11:04

那我前几个月没转是不是有影响呢

邹老师 解答

2018-10-12 11:10

你好，可以按月结转，也可以到年底一次性结转

陈蕊 追问

2018-10-12 11:59

老师，所得税是每个月计算一次，季度申报时，三个月相加，还是一季度算一次呢？

邹老师 解答

2018-10-12 11:59

你好，季度末月计提，而不需要每个月都计提

陈蕊 追问

2018-10-12 12:09

7月盈利，8月亏损，9月亏损，季度月末计提的话，综合三个月情况，所得税是不是就有可能不用交，看三个月发生额

邹老师 解答

2018-10-12 12:12

你好，是的，盈利大于亏损就需要缴纳，盈利小于亏损，就不需要缴纳

陈蕊 追问

2018-10-12 14:07

陈蕊 追问

2018-10-12 14:07

营业收入，营业成本，和利润总额都应该填1-9月的吗？

邹老师 解答

2018-10-12 14:08

你好，是的，填写本年累计的 营业收入，营业成本，和利润总额

陈蕊 追问

2018-10-12 14:21

利润总额也可以自己估算着填吗？

邹老师 解答

2018-10-12 14:22

你好，不是估算，而是需要根据你利润表利润总额据实填写的

陈蕊 追问

2018-10-12 14:23

好的，还有一个问题，所有的超过5000的普票都要大额发票采集吗？超市买的购物卡采集吗？没采集的话有影响吗

邹老师 解答

2018-10-12 14:25

你好，这个没有规定必须采集发票信息的

陈蕊 追问

2018-10-12 14:48

陈蕊 追问

2018-10-12 14:50

月收入不超10万的，教育费附加和地方教育附加还需要填什么嘛

邹老师 解答

2018-10-12 14:56

你好，需要填写增值税作为依据申报

陈蕊 追问

2018-10-12 15:08

我们月销售额没超10万，教育费附加和地方教育附加我直接没填，减免性质代码和减免额都没填，有影响吗？

邹老师 解答

2018-10-12 15:09

你好，增值税实际纳税金额是0？

陈蕊 追问

2018-10-12 15:12

陈蕊 追问

2018-10-12 15:12

是这样申报的

邹老师 解答

2018-10-12 15:14

你好，城建税计税依据是500多，怎么教育费附加和地方教育附加计税依据是0呢

陈蕊 追问

2018-10-12 15:17

我没看到后面填减免额的，认为两税免交计税依据就没填，这个减免的还需要到税务局去核定或者干嘛吗？我上个月报的这个有影响吗？

邹老师 解答

2018-10-12 15:18

你好，不需要去核定 
属于申报错误，需要做更正申报的

陈蕊 追问

2018-10-12 15:22

去税务局更正申报吗？会被罚款吗？

邹老师 解答

2018-10-12 15:27

你好，是的，一般是不会罚款的