麻烦老师帮看看，这3个月的凭证做的对吗？不对的请老师更改一下，

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-14 09:39

每个月还有没有没要结转的分录呀？对了，我把亿企赢的服务费980+金税盘的480全额抵扣的在8月做了分录：借：管理费用1376.94     应交税费-应交增值税-进项税83.06    贷：库存现金1460   ，我需要把全额抵扣的480再做个分录吗？借：应交税费-应交增值税-留抵税额480   贷：管理费用480

姜老师 解答

2018-10-14 10:11

只有金税盘和服务费可以全额减免

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-14 10:13

这个我知道，我是说还需要做这个分录吗？借：应交税费-应交增值税-留抵税额480 贷：管理费用480 
 
2018-10-14,09:39:57

姜老师 解答

2018-10-14 10:24

不是留抵，没有这个科目。

姜老师 解答

2018-10-14 10:25

交费用时借：管理费用 贷：现金  抵扣时借：应交税费-应交增值税（减免税额）借：管理费用（负数）

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-14 10:45

现在不用管它是吗？抵扣的时候再做这笔分录就可以了是吗？抵扣时借：应交税费-应交增值税（减免税额）借：管理费用（负数）

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-14 10:54

老师，法人用他的其他银行的个人账号，往公司基本账户转入时，借：银行存款   贷： 其他应付款      转出时：借：其他应付款   贷：银行存款    ，这样做分录对吗？还是用短期借款呢？

姜老师 解答

2018-10-14 11:03

这两个分录都是对的

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-14 11:23

好的，谢谢老师！

姜老师 解答

2018-10-14 11:29

不客气。。。。。。