科目余额表中的固定资产 前任有部分没有做折旧 现在如何做

莉莉 追问

2018-10-15 14:10

我不补可以吗 会有什么影响

小小刘老师 解答

2018-10-15 14:21

你好，补提就可以啦，为什么不补呢？

莉莉 追问

2018-10-15 14:25

我刚上岗 不会做 麻烦老师能具体点吗 我怎么做

莉莉 追问

2018-10-15 14:28

老师看下 是否没有折旧

小小刘老师 解答

2018-10-15 14:33

一般折旧和摊销的金额和分录跟上个月的折旧和摊销的分录和金额是一样的，除非固定资产金额发生了变化（比如新买了固定资产或者有报废的情况）。我感觉你8月79#凭证为啥要计提那么多个月的折旧呢？我看7月，6月都有提折旧呀

莉莉 追问

2018-10-15 14:41

嗯 8月份 我等会要做调整

莉莉 追问

2018-10-15 14:42

就今年2月份有2笔固定资产得购入 200多万 家具及厨房用品 但我没有看到有数据显示有关这2笔的折旧

小小刘老师 解答

2018-10-15 14:44

你好，你要看下这个200多万确定在固定资产里面吗？如果在那就需要补提折旧。

莉莉 追问

2018-10-15 14:47

麻烦老师看下

小小刘老师 解答

2018-10-15 14:50

你看她的凭证是已经从固定资产调出去了，说明不属于固定资产，你就不需要补提折旧啦。

莉莉 追问

2018-10-15 15:00

好 的谢谢

小小刘老师 解答

2018-10-15 15:02

不客气，祝您工作愉快。