科目余额表中的固定资产 中显示前任有部分没有做折旧 去年今年都有部分没有做折旧

莉莉 追问

2018-10-15 14:24

具体怎么做 我本来就是新手 前任又不交代 我该怎么做 老师能说的具体点吗

耿老师 解答

2018-10-15 14:25

你好！你确定之前没有计提  就是从现在开始计提折旧就可以的

莉莉 追问

2018-10-15 14:27

麻烦老师看下

莉莉 追问

2018-10-15 14:27

是否部分没有折旧

耿老师 解答

2018-10-15 14:32

你好！看一下科目余额表累计折旧有发生额吗？有的话就是计提了

莉莉 追问

2018-10-15 14:34

有 但只有 但只有部分折旧

莉莉 追问

2018-10-15 14:35

麻烦老师看下我发过来的图片

莉莉 追问

2018-10-15 14:37

今年有200多万的固定资产购入 但累计折旧里就没有提现出来 她只折旧了部分

耿老师 解答

2018-10-15 14:37

你好！累计折旧不是每个月都有数据吗？你是说计提的不是全部的？

莉莉 追问

2018-10-15 14:39

是啊 就今年不是有200多万的固定资产

莉莉 追问

2018-10-15 14:40

200多万固定资产的购入

耿老师 解答

2018-10-15 14:42

你好！今年的的可以补提折旧，你看看是不是购入时加速折旧了

莉莉 追问

2018-10-15 14:42

加速折旧 我在哪里看

莉莉 追问

2018-10-15 14:43

一笔是厨房设备 一笔是家具差不多200万

耿老师 解答

2018-10-15 14:45

你好！看固定资产增加当月霍次月的累计折旧金额有变化吗？

莉莉 追问

2018-10-15 14:57

200多万 3 月份 4月份折旧显示 5月份没有有关这2笔的折旧了 我刚刚看过了 一般这种情况 是她忘记了还是会其他原因

耿老师 解答

2018-10-15 14:59

你好！那可能是忘记了。当年的你补提一下就可以

莉莉 追问

2018-10-15 14:59

好的老师 我现在外出回来如有不懂 再询问你 谢谢

耿老师 解答

2018-10-15 15:00

不客气 欢迎下次提问