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半夏微凉
于2018-10-15 14:21 发布 1311次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-15 14:22
你好!你是因为失控发票,所以要转出成本吗?
半夏微凉 追问
2018-10-15 14:23
是的
宋生老师 解答
2018-10-15 14:24
你好!你当时收到这个发票如何做的分录?
2018-10-15 14:26
借:库存商品 应交税金 贷:应付帐款
2018-10-15 14:27
你好!你先借应付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) 然后借库存商品 贷主营业务成本。
2018-10-15 14:31
现在国税已交纳此笔税金 进项税额转出分录为 借:应付帐款 贷:库存商品 应交税金 再做分录 借:应交税金 贷:银行存款 然后借库存商品 贷主营业务成本。 这个是什么意思?
2018-10-15 14:34
你好!你是哪个分录不明白?
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你好老师,我想问一下,失控发票是不是要进项跟成本同时转出呢?
答: 同学,你好,都要的哈
失控发票进项转出和成本转出帐务如何处理?
答: 你好!你是因为失控发票,所以要转出成本吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
专管员要求我公司转出18年的进项税1万,补缴在今年10月份,但9月份我有留底1千元,请问这个差额我如何在账上处理。转出这张发票成本又该如何处理
答: 你这个是抵扣要求转出吧,那这个你去参考这个http://www.shui5.cn/article/b3/106648.html
请教下:税务失控发票作进项税转出,成本要转出吗
讨论
当时勾选进项时只用了一部分税额,现在对方想冲红这张发票请问老师怎么操作?进项税转出只转出当时用的那一部分吗?还有要全额把这张发票冲红吗?因为当时税额只用了一半,但是成本是全都用了
外购产品用于职工福利,进项税转出安成本还是售价
就是我收到6月一张发票,7月发现他上面项目名称写错了,应该写运输的,报税就做了进项转出了,现做6月份账这张可以做运输成本吗?
老师,我2016年的发票进项转出后,又做了当年的成本,现在又被查出要交所得税,会有滞纳金和罚款吗?
宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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半夏微凉 追问
2018-10-15 14:23
宋生老师 解答
2018-10-15 14:24
半夏微凉 追问
2018-10-15 14:26
宋生老师 解答
2018-10-15 14:27
半夏微凉 追问
2018-10-15 14:31
宋生老师 解答
2018-10-15 14:34