代开的普票季报填哪里？只有代开专票填的地方。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-15 18:24

老师小规模本期预缴税额。包含税局代开交的增值税和城市维护税地方教育费附加吗吗

maize老师 解答

2018-10-15 18:26

增值税的申报表只有增值税，没有附加税 ，附加税在附加税申报表中。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-15 18:36

老师我把预交税款金额自动跳出来的数修改了保存了，不记得原来数了。还没申报，现删除重新创建报表

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-15 18:36

可以吗

maize老师 解答

2018-10-15 18:36

是数字不对吗，那你为啥要修改。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-15 18:41

不对，我代开的票增值税

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-15 18:41

多了，

maize老师 解答

2018-10-15 18:50

那按你实际开不含税填写销售额。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-15 19:37

那我预缴里按税局代开交的增值税税额填对吗？

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-15 19:38

不知什么原因预交大于税局代开增值税税额。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-15 19:40

我们只有去税局代开才有预缴，

maize老师 解答

2018-10-15 19:44

你申报表可以截图吗，你可以说下具体哪一行有问题。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-15 19:57

可以

maize老师 解答

2018-10-16 17:37

满意请给五星好评，谢谢。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-17 13:33

老师:像我种情况代开的填普票那，国地税合并到时交附加税时会自动调用增值税税额会对不上吗？

maize老师 解答

2018-10-17 13:36

你需要交增值税，这个一般是可以过渡到附加税申报表中，具体需要看你税局那边设置系统公式。