让其他公司开发票 额外承担税点 税点这块营业外支出以什么凭证入帐呢？

听海 追问

2018-10-16 14:28

对方提供完税证明？wan shui zheng完税证明怎么提供呢

邹老师 解答

2018-10-16 14:28

你好，对方把缴纳税款的完税证明提供给你单位就是了

听海 追问

2018-10-16 14:31

要等到对的季度缴税？

邹老师 解答

2018-10-16 14:33

你好，你都已经承担了税点，对方没有纳税吗？

听海 追问

2018-10-16 14:35

对方正常自己开发票 只是由于不是w直接承租方不想cheng dan shui dia承担税点

邹老师 解答

2018-10-16 14:35

你好，到底你们有没有承担这个不应当承担 的税点啊

听海 追问

2018-10-16 14:39

承担   比如50400元 4376.92+7323.08税＝50400.wo m我们支付50400 额外支付shui di a税点7323.08

邹老师 解答

2018-10-16 14:42

你好，这样并没有额外承担税款啊，你是按发票金额付款啊

听海 追问

2018-10-16 14:43

支付50400+7323.08啊

邹老师 解答

2018-10-16 14:46

你好，额外支付的税点计入营业外支出核算

听海 追问

2018-10-16 14:51

是的 我想问下这块用什么凭证ru xir入帐

邹老师 解答

2018-10-16 14:52

你好，让对方提供完税证明，以及你单位银行付款回单入账

听海 追问

2018-10-16 14:55

您好 又回到原来 人家是季报 yao de要等他季度报要吗？wan shui qin完税凭证他们也要留用吧 是给我复印件吗？能单独打这一个ye wu的完税证明吗？

邹老师 解答

2018-10-16 14:59

你好，等他申报缴纳了给你提供
需要提供原件，是的

听海 追问

2018-10-16 14:59

这样入帐能税收扣除吗？

邹老师 解答

2018-10-16 15:00

你好，不能在企业所得税税前扣除的

听海 追问

2018-10-16 15:02

为什么呢？

邹老师 解答

2018-10-16 15:03

你好，因为这个税款不能由你单位承担，承担了就不能在企业所得税税前扣除的

听海 追问

2018-10-16 15:05

哦哦 所有营业外支出都不能是吗？h跟有没有凭证没关系是嘛？

邹老师 解答

2018-10-16 15:05

你好，并不是所有营业外支出都不可以
比如违约金是可以扣除的
税务滞纳金是不能扣除的

听海 追问

2018-10-16 15:07

哦哦 对于公司这样自己cheng dan s承担税点反应不能扣除对吧

邹老师 解答

2018-10-16 15:08

你好，是的，不能在企业所得税税前扣除的

听海 追问

2018-10-16 15:09

小微企业所得税是10％吗？

邹老师 解答

2018-10-16 15:10

你好，是的，是利润总额 的10%

听海 追问

2018-10-16 15:12

那如果不能取得对方的相关凭证，h汇算清缴反正是要调增的 可以吗 m没有凭证。承担的税额

邹老师 解答

2018-10-16 15:13

你好，最好是提供对方的完税证明入账作为附件