对方8月份开了两份专用发票给我公司，8月底公司已经将这两份专用发票认证抵扣，申报税了，但在10月份发现这两份专用发票开错了（发票号码不对应），公司应该怎么进行处理，对方应该怎么处理呀？

淡淡的...... 追问

2018-10-16 14:54

开红字信息表是购买方还是销售方？

maize老师 解答

2018-10-16 14:55

购买方认证就需要购买方开具红字信息表。

淡淡的...... 追问

2018-10-16 14:57

购买方开具红字信息表，销售方开具红字专用发票吗？

maize老师 解答

2018-10-16 14:59

是的，是这样的流程，你开红字信息表发给销售方就可以。

淡淡的...... 追问

2018-10-16 15:02

那我公司进行进项税额转出，8月份报的税需不需要进行处理啊

maize老师 解答

2018-10-16 15:04

之前不处理， 一般你开红字信息表你系统会自动给你在附表2显示。

淡淡的...... 追问

2018-10-16 15:05

就是这个月开红字信息表给对方，对方开红字专用发票给我公司，我公司本月进行进项税额转出就可以吗？

maize老师 解答

2018-10-16 15:09

是的，是这样处理就可以。

淡淡的...... 追问

2018-10-16 15:10

我不太明白为什么要购买方开具红字信息表给销售方的？

maize老师 解答

2018-10-16 15:18

对方根据这个开红字发票。

淡淡的...... 追问

2018-10-16 15:21

如果我公司没有认证抵扣税，那双方怎么处理的？

maize老师 解答

2018-10-16 15:22

有问题发票你要是退给对方，对方根据这个开红字信息表之后开红字发票就可以，要是错误发票没退给对方，购买方开红字信息表给对方，对方开红字发票。

淡淡的...... 追问

2018-10-16 15:29

好的，明白了，谢谢老师

maize老师 解答

2018-10-16 17:37

满意请给五星好评，谢谢。