开了一笔23602元的发票，是今年2月开的，当时问老板这笔钱进了对公账户没，他说不转对公账户，以为收了现金，就做了库存现金，但是上个月又转公司账上了

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-10-16 15:32

你好，做相应调整分录就是了
借；银行存款贷；库存现金

张张追问

2018-10-16 15:37

摘要:银行账调整
借:银行存款23602
货:库存现金23602

邹老师解答

2018-10-16 15:38

你好，摘要可以是调整2月份第多少号凭证

精选问题

老师好，请问，我在准备做勾选的时候发现有好些票是问

同学你好联系对方作废吧个人开的去税局作废答
老师，咨询个问题，代收代付自己公司的上游公司银行问

你好，是以你单位的名义贷款还是上游公司？答
老师，我们两家企业办理吸收合并，被吸收的企业有个问

在两家企业办理吸收合并的过程中，被吸收的企业拥有的房产需要过户。根据会计准则和实务操作，以下是被吸收企业就房产过户这一项的会计分录处理：房产过户时的会计分录：首先，需要将房产的账面价值转入相关科目，通常是固定资产清理或持有待售资产：借：固定资产清理（或持有待售资产）贷：固定资产—房产缴纳契税的会计分录：计算应交契税时：借：固定资产清理（或持有待售资产）贷：应交税费—应交契税缴纳契税时：借：应交税费—应交契税贷：银行存款房产过户费用的会计分录：支付过户费用时：借：固定资产清理（或持有待售资产）贷：银行存款答
老师房地产企业的佣金按不超过5%；这5%是年总的收问

你好，这个就是收入的5%。答
残疾人保证金必须要交吗，还有公司没有安置残疾人，问

您好，是按照去年的工资薪金总额申报的。答

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