老师，我要求对方开张红字发票，原因是金额不符，红冲后他重新开张正确金额的发票。正确的发票金额比原先的金额大，原先的发票金额公对公账户我们已经付清了，那开具红字发票后对方需要把我们原先的付款金额先返回我们账户，然后我们把正确的再付给对方，还是直接把差额补给对方啊？

小米花 追问

2018-10-17 10:12

哦，因为后来开的发票金额是原先已付金额加后来的差额，那我先把原来的凭证红冲后，新的凭证
借：原材料
贷：银行存款吗？
摘要怎么填啊？

张艳老师 解答

2018-10-17 10:15

摘要写 补付材料款

小米花 追问

2018-10-17 10:15

好，谢谢老师

张艳老师 解答

2018-10-17 10:17

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！

小米花 追问

2018-10-17 10:18

那老师，到时把红字发票附在正确的发票后面，然后和记账凭证粘贴在一起吗？

张艳老师 解答

2018-10-17 10:21

不是的，收到红字发票，是要将之前的采购分录红冲，红字发票是附在这个红冲分录后面做附件的。

小米花 追问

2018-10-17 11:37

好，明白了，谢谢老师

张艳老师 解答

2018-10-17 12:54

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！