我们公司是做第三方服务，类似滴滴这样的，我们开发软件，乘客在软件上下单，司机在软件接单。我们从中收取服务费。现在的问题是 乘客付的钱全部进入了公司公账 然后我们扣除服务费后转给司机，那是不是所有乘客付的钱我们都需要缴纳增值税?

学徒 追问

2018-10-17 18:07

如果我们按照乘客付款的钱全部缴纳增值税，然后扣除税费后再分给司机，但是司机那边不能提供发票，我这边账务怎么处理？

耿老师 解答

2018-10-17 18:09

你好，可以按劳务费代扣代缴个人所得税。

学徒 追问

2018-10-18 16:48

老师，帮忙给看下企业清算报表该怎么写，公司准备10月份注销，现在还差最后这个清算企业所得税申报。下图是最后这个月的报表，应该怎么写呢。

耿老师 解答

2018-10-18 16:52

你好！把债权债务清零就可以，会补交一部分税金

学徒 追问

2018-10-18 17:30

这是税务最后给的单子，缺这几个表，您给看看，需要我怎么弄呢

学徒 追问

2018-10-18 19:22

老师，需要补交多少税金呢？

耿老师 解答

2018-10-19 07:59

你好根据你们资产负债表和利润表的期末数据，填写上面的表格就可以。具体交纳多少税金，要看你报表最后产生多少利润。