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老师，新接一家账务，18年接手的，他有一笔账记错了， 1.分公司:账上挂其他应付款-总公司贷方500多万， 2.总公司:账上挂着其他应付款-分公司 借方 340多万 这个情况麻烦你帮我看看我得怎么处理
坚持
于2018-10-18 13:38 发布 720次浏览
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安老师
职称： ,中级会计师,初级会计师
2018-10-18 15:10
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独立核算的分公司欠了总公司其他应付款，能用现金充抵么，总公司开了收据
答： 可以，只要是真实的就行
老师，分公司的账是在总公司报账，开的发票是分公司，那么总公司付款的时候挂分公司其他应付款吗？
答： 这个的话，如果分开核算，是挂其他应收款（总公司单独的账） 不过，对税务局提供的报表，是不存在这个问题了。因为，你们是一家的，要合并的。直接记入XX费用，就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，新接一家账务，18年接手的，他有一笔账记错了，1.分公司:账上挂其他应付款-总公司贷方500多万，2.总公司:账上挂着其他应付款-分公司 借方 340多万这个情况麻烦你帮我看看我得怎么处理
答： 只是金额出现了问题，相差160万。如借款全是从银行开始，则从分公司银行对账单入手，查总公司到底给分公司垫款多少。如不只是银行还涉及往来，则将总公司其他应付款-分公司科目明细账与分公司其他应付款-总公司科目 明细账，核对差异。
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