送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-31 08:57

你好,有资金可以支付这个欠款吗

高兴的酸奶 追问

2018-10-31 09:08

有一点,但不足

邹老师 解答

2018-10-31 09:09

你好,你可以这样处理 借;其他应付款  贷;银行存款  营业外收入

高兴的酸奶 追问

2018-10-31 09:14

差额走营业外收入,不通过未分配利润转给总部吗?

邹老师 解答

2018-10-31 09:43

你好,不需要支付的款项是需要转为营业外收入核算的

高兴的酸奶 追问

2018-10-31 09:59

这样是不是要交很多税呀

邹老师 解答

2018-10-31 09:59

你好,是的,会根据利润总额*25%计算企业所得税的

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相关问题讨论
可以,只要是真实的就行
2021-07-07 06:41:26
这个的话,如果分开核算,是挂其他应收款(总公司单独的账) 不过,对税务局提供的报表,是不存在这个问题了。因为,你们是一家的,要合并的。直接记入XX费用,就可以了
2020-04-23 09:28:11
你好,有资金可以支付这个欠款吗
2018-10-31 08:57:42
只是金额出现了问题,相差160万。如借款全是从银行开始,则从分公司银行对账单入手,查总公司到底给分公司垫款多少。如不只是银行还涉及往来,则将总公司其他应付款-分公司科目明细账与分公司其他应付款-总公司科目 明细账,核对差异。
2018-10-18 15:10:58
您好,这个没有要特别注意的地方,建议还是记入其他应付款-股东的账户下为好。
2017-02-04 22:41:12
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