我们通过公帐给供应商付了10000的货款，货也收到了，但是现在对方不给开发票，那我应该怎么做账

我们通过公帐给供应商付了10000的货款，货也收到了，但是现在对方不给开发票，那我应该怎么做账

答： 请问今后会不会取得发票的？

你好，我公司之前有进货，然后货款也付了，后期我们这笔货有1万元退货，直接把货也退回供应商，然后供应商也给我们开过红字发票，也把发票做账过了，这样子我账上的应付账款就在借方有1万元，现在供应商把这个1万元打款回来了，我的摘要应该怎么写？做账可以:借银行存款10000贷应付账款10000吗

答： 那你就这样做的哦，分录是对的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我公司已付供应商货款，供应商也给我们发货了，现在供应商不能给我公司开发票了，怎么办

答： 你好，正常记入到库存商品，只是没有发票不能税前扣除。