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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-22 11:59

你好 借；其他应收款    贷；银行存款

鸽子 追问

2018-10-22 12:00

但是这笔钱不会再收回来了

邹老师 解答

2018-10-22 12:03

你好，那就需要做无票支出，汇算清缴予以调整

鸽子 追问

2018-10-22 12:04

老师能说具体点吗

邹老师 解答

2018-10-22 12:06

你好，付款的时候 借；工程施工   贷银行存款
汇算清缴的时候因为这个支出没有发票，在汇算清缴做纳税调增，不得在企业所得税税前扣除

鸽子 追问

2018-10-22 12:19

付款时借其他应收贷银行存款，如果后期收回来发票了，做借工程施工贷其他应收，可以不

邹老师 解答

2018-10-22 12:44

你好，可以这样处理

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相关问题讨论
你好 借；其他应收款 贷；银行存款
2018-10-22 11:59:23
借：现金 贷：银行存款，现金发工资，借：应付职工薪酬 贷：现金，存私户，借：银行存款-私户 贷；现金
2018-11-02 11:00:53
你好，可以是写往来款
2018-09-10 11:21:53
您好！您这样的，如果有发票就当做报销就行了。没发票的当借款。
2016-10-31 16:32:11
您好，同学，分录： 借：银行存款 贷：其他应付款
2020-04-17 13:53:14
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