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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2018-10-23 10:23

不能抵扣，你需要做进项税额转出借业务招待费贷进项税额转出。

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1，未认证的税金记入应交税费-待认证进项税额 2，认证了做应交税费-应交增值税-进项税额 3，认证了当月未申报的这个进项税额就要作废，所以就没有进项税
2019-04-28 22:31:17
不能抵扣，你需要做进项税额转出借业务招待费贷进项税额转出。
2018-10-23 10:23:12
借；原材料等科目 应交税费（待抵扣进项税额） 贷；应付账款等科目 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2016-12-07 09:25:32
借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；应付账款等科目
2016-12-07 09:44:37
增值税综合服务平台里面勾选借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2020-04-14 13:27:30
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