老师，请问就是我们2017年有笔手续费 按全额入账了 现在看专票回来了 汇算清缴需要调账 这样做有问题么？

学习 追问

2018-10-24 16:25

补计提
接下来第二步

学习 追问

2018-10-24 16:26

交税81.81  这样做分录有问题么

文文老师 解答

2018-10-24 16:33

应交企业所得税金额也应为81.81

学习 追问

2018-10-24 16:35

老师这样没有问题吧？

文文老师 解答

2018-10-24 16:48

分录没问题，但金额方面不对吧。

学习 追问

2018-10-24 16:49

327.26的所得税是81.81

文文老师 解答

2018-10-24 16:52

指应交所得税科目

学习 追问

2018-10-24 16:56

这样做对吗？
327.26-81.81=245.45

文文老师 解答

2018-10-25 09:19

处理正确，没问题了