20号，出售产品1750未收款。21号收到款1720，开具发票。22号换产品，价格为1250,但是之前开具的1720发票对方不退回我们。我们补了他们500块的差价。请问我该怎么做分录

老板名下有两个公司甲和乙，甲销售一批货共50万，但客户把货款转到乙公司那里去了。由甲公司开具发票，甲公司可以出一份委托乙公司收款的委托证明吗？然后甲乙公司分别怎么做分录呢？

答： 你好同学，可以的同学， 借：其它应收款 贷：应收账款 借：银行存款 贷：其它应付款 这样记录就好了同学

20号，出售产品1750未收款。21号收到款1720，开具发票。22号换产品，价格为1250,但是之前开具的1720发票对方不退回我们。我们补了他们500块的差价。请问我该怎么做分录

答： 你好！你们可以开红字发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

银行已收到款项，但本月还未开具发票，请问怎么做分录

答： 您好 借：银行存款 贷：预收账款