A是终端客户，B是中间网络平台，C是供货商，现在C的产品通过B的平台卖给A，B把订货款通过公司账户打到C的公司账户，转账备注写的：当日达，C收到款后，要给B公司开具发票，B公司说：不需要开具发票，他们不需要，如若A需要票就让C直接开给A。想了解一下像B这种情况他们通过公账付出来的款他们是怎么记账的？

A是终端客户，B是中间网络平台，C是供货商，现在C的产品通过B的平台卖给A，B把订货款通过公司账户打到C的公司账户，转账备注写的：当日达，C收到款后，要给B公司开具发票，B公司说：不需要开具发票，他们不需要，如若A需要票就让C直接开给A。想了解一下像B这种情况他们通过公账付出来的款他们是怎么记账的？

答： 按代收代付处理的，借：银行存款 贷：其他应付款-C 转款给C 借：其他应付款-C 贷：银行存款 差价即服务费，确认为收入

老师，你好！公司购买设备供货商18年12月份开具发票，当时老板说他自己转现金给供货商，就做成现金付款了。但过了几个月后又让用公司账户转账，现在应该怎么做会计凭证呢？

答： 你好 那你们实际是现金付款还是银行存款付款的，之前怎么做分录的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，我想咨询一下，客户收的货款都是直接转到他公司账户的，但是没有给购买方开票，付给供应商货款也是从公司公账上付给供应商的，供应商也不给开发票，这种情况能行吗？

答： 你好，如果你们正常做收入成本可以的，没有发票成本费用，不可以抵扣所得税。