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送心意

阳老师

职称： 中级会计师

2018-10-31 11:28

你好，社保不需进行计提

小蜜蜂 追问

2018-10-31 11:29

那是怎么操作的？

阳老师 解答

2018-10-31 11:30

你好，直接做支付那笔分录

小蜜蜂 追问

2018-10-31 11:31

不是，我是问那个金额是怎么来的？

阳老师 解答

2018-10-31 11:35

你好，金额是按你去新增填工资时的基数进行扣取的

小蜜蜂 追问

2018-10-31 11:37

工资不是有一个基本工资，还有什么奖金福利那些吗？

小蜜蜂 追问

2018-10-31 11:37

我是问社保是按基本工资的那个来计提还是按实发工资的来计提。

阳老师 解答

2018-10-31 11:37

你好，是按你去新增时填写的工资进行扣社保的

小蜜蜂 追问

2018-10-31 11:40

不是按实发工资，就按劳动合同的最低工资？

阳老师 解答

2018-10-31 11:48

你好，你原来新增人员的时候在社保填写的是多少工资？

小蜜蜂 追问

2018-10-31 11:49

1720

阳老师 解答

2018-10-31 11:55

你好，就是按这个标准进行扣社保款

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你好，社保不需进行计提
2018-10-31 11:28:52
你好同学那几元钱的是大额医疗
2020-06-03 11:11:26
借：管理费用贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬--工资贷：其他应付款--社保，银行存款；借：其他应付款--社保，应付职工薪酬--社保贷：银行存款
2018-03-19 15:59:23
一般都是分开计提的，你可以一张凭证处理
2019-07-13 16:54:33
1）计提养老、医疗、失业、生育、工伤保险（单位承担部分） 借：管理费用 　　销售费用 　　研发支出 　　制造费用 　　生产成本 　　贷：应付职工薪酬——养老保险 　　应付职工薪酬——医疗保险 　　应付职工薪酬——失业保险 　　应付职工薪酬——生育保险 　　应付职工薪酬——工伤保险 　 （2）计住房公积金（单位承担部分） 　　借：管理费用 　　销售费用 　　研发支出 　　制造费用 　　生产成本 　　贷：应付职工薪酬——住房公积金 　 （3）计提工资（应发工资总额） 　　借：成本费用 　　贷：应付职工薪酬——工资 　　 （4）发工资 　借：应付职工薪酬——工资 　　贷：其他应付款——社会保险费（养老、医疗、失业保险）-个人部分 其他应付款——住房公积金-个人部分 应交税费——应交个人所得税 　　 银行存款（实发工资部分） 　　（5）缴纳社保 　　借：应付职工薪酬——养老保险 　　 应付职工薪酬——医疗保险 　　 应付职工薪酬——失业保险 　　 应付职工薪酬——生育保险 　　 应付职工薪酬——工伤保险 　 　其他应付款——社会保险费(养老、医疗、失业保险)-个人部分 贷：银行存款 　　（6）住房公积金缴费 　　 借：应付职工薪酬——住房公积金 　　 其他应付款——住房公积金-个人部分 　　 贷：银行存款 　　（7）缴纳个人所得税 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　贷：银行存款。
2018-05-31 11:20:04
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  • 发现还有一张发票普能电子发票，如果开具后，就没有 问

    你把开票盘注销，然后电子税务局开负数 答

  • 你好，公司电费5w，我帮公司垫付了1w，请问怎么报销 问

    保留凭证 首先，你一定要保存好垫付电费的所有凭证。这些凭证是你报销的关键依据，通常包括缴费的收据或发票。如果是通过网上支付的，要保存好支付成功的页面截图，其中应包含支付金额、支付时间、收款方等信息，同时确保这些支付记录能够与你的银行账户或支付账户的交易明细相对应。 填写报销单 从公司的财务部门获取费用报销单。在报销单上填写详细的信息，包括你的姓名、部门、报销日期等基本信息。 在 “报销事由” 一栏，清楚地写明是为公司垫付电费的情况，例如 “垫付公司 [具体月份] 电费，金额为 10000 元”。 在 “金额” 栏填写 10000 元，并确保大写金额的书写正确，如 “壹万元整”。 有些公司可能还要求填写费用所属的项目或预算类别，如果你知道相关信息，也应准确填写。 提交审批 将填写好的报销单和凭证一起提交给你的直属上级进行审批。上级需要确认你垫付电费的行为是合理的，并且符合公司的规定。审批过程中，上级可能会询问一些细节问题，比如垫付的原因（如是否是紧急情况导致公司账户无法及时缴费等）。 经过上级审批通过后，报销单会被转交到公司的财务部门。 财务审核与报销 财务部门会对报销单和凭证进行审核。他们会检查报销单填写是否规范、凭证是否真实有效、金额是否正确等内容。 如果一切审核无误，财务部门会根据公司的财务流程进行报销。通常情况下，财务会通过银行转账的方式将 10000 元报销款支付到你的工资账户或者你指定的银行账户。在完成转账后，你可以通过查看银行账户的交易明细来确认报销款是否已经收到。 答

  • 一般纳税人 普通发票怎么做账 后续填报增值税的 问

    你好，跟专票一样的做账。在开具其他发票列填报就行 答

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    一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答

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    您好，这个影响不大，交了就可以了 答

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