送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-16 15:59

因为之前几个月单位没有给员工办保险,月末也没有计提工资和社保,从这个月才开始办保险。那么,我也可以和工资一样都不计提了,下个月交保险时,直接做工程施工-合同成本-间接费-社保费,可以吗?

usrrt 追问

2017-02-16 16:01

袁老师 解答

2017-02-16 15:54

这样有点不正规和符合常理

袁老师 解答

2017-02-16 16:00

可以

袁老师 解答

2017-02-16 16:04

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你好,一般情况下,当月计提当月的。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2019-08-06 09:36:07
你好单位部分是需要计提社保 个人部分是不需要计提的
2019-07-24 10:21:19
这样有点不正规和符合常理
2017-02-16 15:54:40
计提工资,按应发工资计提处理;计提社保费,只计提公司承担的社保费用。
2019-07-26 14:24:40
借:管理费用贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬--工资贷:其他应付款--社保,银行存款;借:其他应付款--社保,应付职工薪酬--社保贷:银行存款
2018-03-19 15:59:23
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