1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

牛老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-31 19:49

你好，如果本月抵扣勾选的建议你次月纳税申报时，在附表二进项发票明细里面找到用于出口退税的发票把发票用途改为用于退税，数据就会过渡到附表二待抵扣栏就可以了。如果已经完成了纳税申报，只能开具红字发票，然后让供应商重新开票认证。

上传图片  
相关问题讨论
这个是征退税之差，是不是每个月都会有，要看具体情况的。
2015-12-16 10:41:08
（17%-13%）代表的意思是什么？ 为什么计算出来的金额要 放入 进项税转出 会计科目中呢？
2018-03-15 14:49:02
调整的免抵退税额、不得免征抵扣税额 是负数，会增加下期的免抵退税额、不得免征抵扣税额，在做下期的出口退税汇总表时会自动参与计算，和下期汇总表的免抵退税额、不得免征抵扣税额一起入账
2019-04-22 11:50:16
你好 比如下月还要税要交 ，就不用退 不然才退回来还要交，要是后面交税少就退税 
2022-03-29 11:37:10
您好！这种情况不能进行退税。处理方式：先将已经认证的发票申请红字发票，交由对方单位开具负数发票，并重新开具发票进行退税抵扣。
2019-07-04 14:23:00
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...