17年12月忘记计提税金了，18年1月份补计提税金，那是不是要调整未分配利润？具体分录是？

重复单调〃 追问

2018-11-01 16:11

不用调整未分配利润了吗？

辜老师 解答

2018-11-01 16:14

金额不大，不用调整未分配利润，

重复单调〃 追问

2018-11-01 16:17

17年的暂估，我18年冲了，那要调整未分配利润吗？

辜老师 解答

2018-11-01 16:19

什么东西的暂估呢

重复单调〃 追问

2018-11-01 16:20

贸易类的公司，之前开出去发票没有购进的商品，就做了暂估

辜老师 解答

2018-11-01 16:28

你现在只是冲销暂估，不会影响结转的销售成本，不用调整未分配利润

重复单调〃 追问

2018-11-01 17:26

那成本有差，我们做了调整成本，这样也不用吗？

辜老师 解答

2018-11-02 08:31

你成本有差，就要吧差异调整主营业务成本了

重复单调〃 追问

2018-11-02 08:32

利润那些也就不用调了吗？

重复单调〃 追问

2018-11-02 08:33

说错了，我的意思是说，未分配利润就不用再调了吗？

辜老师 解答

2018-11-02 08:33

你暂估的材料跟到票的材料发票金额有差异的话，是要发票金额调整结转的主营业务成本

重复单调〃 追问

2018-11-02 08:34

那我调整了，这样就可以了是吧老师？

辜老师 解答

2018-11-02 08:34

是的，调整了就可以了