送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-11-03 17:34

您好,建议重新申报增值税报表处理。

咳咳咳 追问

2018-11-03 17:46

这样就会影响各个月的增值税

王雁鸣老师 解答

2018-11-03 17:48

您好,是的,最好把受影响的月份都重新申报一下,否则,有可能不动产的增值税有一部分就不能抵扣了。

咳咳咳 追问

2018-11-03 17:49

能不能在第十三个月的时候直接抵扣60

咳咳咳 追问

2018-11-03 17:50

这样就影响一年了啊

王雁鸣老师 解答

2018-11-03 17:53

您好,这个真的不好说了,按我的理解是不可以的。

咳咳咳 追问

2018-11-03 17:56

意思是60的不能抵扣?

王雁鸣老师 解答

2018-11-03 18:43

您好,是的,我的理解如果不更正申报,以后可能按那个40%的增值税,来计算一年后的可以抵扣的40%的增值税。

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2017-12-14 15:20:23
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2019-05-27 15:54:57
您好,建议重新申报增值税报表处理。
2018-11-03 17:34:03
直接分两年进行抵扣,
2018-10-30 15:19:47
本企业生产的水泥不算销售自产产品用于在建工程不算税直接走成本 借:在建工程 贷:库存商品
2019-08-18 17:09:31
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