送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-11-04 14:44

先填写减免税明细表,备案之后按备案的文件名称选择免税的项目,填写金额,再填写主表的免税收入栏即可。

简单 追问

2018-11-04 14:50

老师您好,附表一还要填吗?主表的免税货物销售额是灰色的,不能直接填写,怎么办?

王雁鸣老师 解答

2018-11-04 14:56

您好,附表一要填写的。那就填写附表一和减免税明细表。

简单 追问

2018-11-04 15:09

老师您好,我们的免税收入是没开票收入,是填写在第一行未开票收入和最下面的18行,四免税货物及加工修理修配劳务里的吗?

王雁鸣老师 解答

2018-11-04 15:10

您好,是的,您理解很正确。

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先填写减免税明细表,备案之后按备案的文件名称选择免税的项目,填写金额,再填写主表的免税收入栏即可。
2018-11-04 14:44:04
你好,当期有增值税应纳税额需要用这280来抵扣吗?
2019-11-06 14:01:45
您好 ,您是出口的产品是吗,
2019-08-23 20:15:52
你好,增值税一般纳税人的蔬菜免税收入应该填入增值税纳税申报表的第12栏,即"免、抵、退应纳税额"。
2023-07-18 14:06:54
您好,那您就需要填在免税销售额里面
2020-02-08 11:13:08
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