送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-06 11:07

那你要认证的进项税转出

胖丁 追问

2018-11-06 11:09

老师,就是买的办公用品哎,35元

辜老师 解答

2018-11-06 11:10

他不报销,你都没有发票,你没法认证的

胖丁 追问

2018-11-06 11:13

我有进项票

胖丁 追问

2018-11-06 11:17

记账联她说不报销,就没给我了

辜老师 解答

2018-11-06 11:27

是的,你抵扣联没有发票联匹配,没法入账的额,你没有不支付钱给他,你没法平账的

胖丁 追问

2018-11-06 11:29

我能做借:进项,贷:管理费用吗

辜老师 解答

2018-11-06 11:31

你没有对应的费用,你冲减的费用是不真实的

胖丁 追问

2018-11-06 11:33

老师,就35元也不能做吗

辜老师 解答

2018-11-06 11:34

是的额,不能入账的

胖丁 追问

2018-11-06 11:48

那我要做进项转出,除了我自己做一笔进项转出分录,还需要做什么吗

胖丁 追问

2018-11-06 11:48

进项转出分录是:借:进项,贷:进项转出吧

辜老师 解答

2018-11-06 11:48

只要做进项税转出就可以了

胖丁 追问

2018-11-06 11:49

账务方面主要做这一笔分录就行了吗

辜老师 解答

2018-11-06 11:49

是的,就是吧进项税转出就可以了

胖丁 追问

2018-11-06 11:51

那我报税也没弄过哎

胖丁 追问

2018-11-06 11:51

我报税在哪张表上改一下

辜老师 解答

2018-11-06 11:53

你在增值税附表二,吧这个金额填列到进项税转出里面

胖丁 追问

2018-11-06 11:55

好的,就填这一张表就可以了吧

辜老师 解答

2018-11-06 12:17

是的,填这张表就可以了

胖丁 追问

2018-11-06 13:36

噢。。做了进项转出的分录、还要进项进项转出结转吧,老师

辜老师 解答

2018-11-06 13:44

你月末的时候,如果要缴纳增值税,跟销项税、进项税一并结转的

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相关问题讨论
那你要认证的进项税转出
2018-11-06 11:07:12
你好,把进项税额做到待认证进项税额栏次
2021-07-30 16:06:19
你好 抵扣的前题是要先认证。
2019-10-21 10:29:28
你好 你可以不认证先做 借管理费用等 应交税费-待认证进项税 贷银行存款 然后等有税认证到时抵扣 在转进项税就行
2019-08-09 09:36:35
你好!建议认证后转出。
2020-06-03 15:19:07
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