老师我们单位收到1张发票8月份入账的，但是这张发票没给我们开税号，对方让我们把发票邮寄回去，给我们重新开，现在没有错误的发票了，11月新来的发票我可以直接附在8月凭证里吗

老师我们单位收到1张发票8月份入账的，但是这张发票没给我们开税号，对方让我们把发票邮寄回去，给我们重新开，现在没有错误的发票了，11月新来的发票我可以直接附在8月凭证里吗

答： 老师我知道不可以附在8月凭证里了，但是错误的发票邮走了，8月没有原始凭证了，我在后面标记上11月红冲行吗，对方也没给我开红字发票，做笔红冲，然后再做笔新的分录

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

收到一张发票销售方没给我们开税号，是8月份的发票，8月份已经入账，现在11月份对方给我们重新开了一张新的发票，8月份的发票给销售方返回去了，这个账目要怎么处理，没有红字发票

答： 八月份留个复印件做账，问下对方负数开出来了没有，开出来了你问他要复印件做，11月份正常开的正常做