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罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2018-11-09 10:01

增值税附表4申报，及可以体现在主表里了

高高高高美丽 追问

2018-11-09 10:02

我填了表4，主表没过来，手动填了主表的23行当期，280，结果提示这个

罗老师 解答

2018-11-09 10:09

你附表4第4列（本期实际抵减税额）金额是不是280？

高高高高美丽 追问

2018-11-09 13:41

是的

罗老师 解答

2018-11-09 13:43

这个提示，你附表4的金额为0

高高高高美丽 追问

2018-11-09 13:47

他说的不是表4，是增值税减免税申报明细表里的减税当期是0，但是那张表填之前要对减免税备案，我是税控盘申报减税，还要备案噢

罗老师 解答

2018-11-09 13:49

减免税申报表，要填写的，减免税表有金额

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你好，需要填写的最后一行填写。
2021-10-22 09:09:23
同学这个是免税农产品！
2019-12-03 08:55:24
你好，不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差额征收的话，只填写主表第10行“其中：小微企业免税销售额”
2019-10-10 12:49:41
这个2.3.4列， 1%对应不含税销售额*2%填写主表减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”  你们税局说可以按免税申报吗，不能就按1%
2020-10-19 14:04:36
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