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会计学堂辅导老师
于2018-11-11 23:31 发布 568次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-11-11 23:33
你好,是的,直接做一份调整凭证就好
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老师,上个月的凭证进项税做成了进项税转出,这个月是直接转回来就可以了吗!!!
答: 你好,是的,直接做一份调整凭证就好
上个月的进项税本可以抵扣但是做了转出,这个月可以再转回来吗
答: 你好,税务申报转出报了吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
原来认证的票,账上也做了进项,过了几个月,这个票得进项转出,账上直接做进项转出了,那申报表上怎么弄?
答: 申报表要做进项税额转出
老师,您好,请问下我公司上个月认证了发票,这个月对方作废了,国税没通知过来进项转出,是不是可以等到下个月初的时候再做进项税额转出?如果可以的话,那我这个月就可以多认证些进项,是否可以抵消掉,不用补交进项转出的税额
讨论
我们公司是用了待转销项税这个科目的,上半年一直在用,但是从这个月不再启用待转,直接为销项税额!待转销项这个科目上有余额,也就是说尾款没有收回还转不了,问题来了,这个月生成凭证,直接就是销项税,那我再将待转销项税的转到销项税里面,不就重复了吗?
老师,上月认证了一个专用发票,已经抵扣进项税额,本月才知道业务招待费不允许抵扣进项税额,上月已经认证抵扣了,这个月做进项税额转出可以吗?进项税额转出是不是只填写表二就可以
老师 上月开进来的票,没有认证,次月开红字,我直接做了红字凭证,每有做进项转出对吗
老师你好,我们现在进项比销项大(开的专票少),另外一个会计说叫我直接不要抵扣了,直接进项税额转出,这样可以吗,我认证了。认证,进项税额转出,还有就是我来了专票他说不能抵扣直接缴税,这样整套凭证要怎么做
徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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