老师，还得咨询您一下，社保，如果我们公司一员工在我公司上班，我公司发他工资，但社保让我们兄弟公司代扣代缴，这个怎么走账呢

庄老师 解答

2018-11-14 14:55

你好，工资是你们发的，那也公司代扣代缴不了。

庄老师 解答

2018-11-14 14:57

你好，你这边按正常社保费计提做账，工资代扣个人社保部分，然后转给那边公司代缴。

暗香疏影 追问

2018-11-14 15:23

我社保正常做，借费用 贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬， 贷银行存款（兄弟公司）、

庄老师 解答

2018-11-14 15:35

你好，转账时，借其他应付款一社保费寄缴，贷银行存款，收到社保单结转分录，借应付职工薪酬，贷其他应付款

暗香疏影 追问

2018-11-14 15:37

这个不用做费用里吗，还要做个其他应付吗

庄老师 解答

2018-11-14 15:43

你好，以为你们是代缴，要做费用，不用其他应付款替代，按照你上面分录，

庄老师 解答

2018-11-14 15:46

计提时，借成本费用，贷应付职工薪酬，转出时，借应付职工薪酬，贷银行存款