老师，我们是施工单位，劳务公司购买的材料和我们自己公司材料，供应商都开了我们公司的发票，开的都是专票，劳务的材料也由我们代付，怎么做账啊？

Monica 追问

2018-11-16 12:28

但是那部分材料费是由劳务承担的我们代付而已，可以也一起计入我们的成本？

耿老师 解答

2018-11-16 12:29

你好！你们需要给劳务公司开发票啊，否则怎么收款

Monica 追问

2018-11-16 12:34

不用啊，后期在支付劳务工程款时扣回啊，所以我现在在问代付劳务材料费这部分也可以计入我们的施工成本？

耿老师 解答

2018-11-16 12:35

你好！扣款也需要理由啊

Monica 追问

2018-11-16 12:39

我们只是代付材料费，在后期劳务费支付中扣除就好了呀，那老师您说怎么做吧？

耿老师 解答

2018-11-16 13:13

你好！材料费是由劳务承担的我们代付但是对方怎么入账？发票都开给你们了

Monica 追问

2018-11-16 13:15

对啊，发票都来给我们了，我问得问题就是我们这边怎么入账呢？

耿老师 解答

2018-11-16 13:16

你好！所以你们要给劳务方开发票，他们把原材料的钱给你们

Monica 追问

2018-11-16 13:18

那我们还是按发票金额计入成本？然后再给劳务开发票，让他们把钱给我们？

耿老师 解答

2018-11-16 13:19

你好！要平帐是要这样处理的

Monica 追问

2018-11-16 13:21

但是我们是施工企业，如果给劳务开发票，那开什么名目啊，材料费？

耿老师 解答

2018-11-16 13:26

你好！可以开材料啊，安装工程应的材料

Monica 追问

2018-11-16 13:33

老师，那能不能在后期跟劳务结算工程款时直接扣掉这代付的材料费，结算金额减少，到时账上直接反应减少后的金额不就好了么

耿老师 解答

2018-11-16 15:05

你好！发票和资金流不平啊