你好，我想问一下我们公司以别家公司中标，现在工程款到了对方公司，我们又请对方付给了材料供应方和劳务公司，（实际上有些劳务公司和材料商是我们自己的），这笔账我们公司该怎么做？

仙娜 追问

2020-04-10 20:45

是的，我想知道挂什么科目，怎么能提现出来这个项目的成本，因为有些材料商和劳务公司其实是我们自己内部注册的，最后钱也是到我们自己公司的，有点绕

郭老师 解答

2020-04-10 20:46

你把这个项目工程确认收入
支付的材料人工费都是成本
包含是你挂靠费

仙娜 追问

2020-04-10 20:50

因为项目不是我们公司的名义中的，所以这个挂其他业务收入是吗？然后对应的应付料工和费用是吗？那我们付给实际自己材料和劳务公司的钱最后怎么回到公司体现在这个项目上呢？

郭老师 解答

2020-04-10 20:55

是的
可以的
成本你们开发票吗
你们支付了材料劳务发票开给谁

仙娜 追问

2020-04-10 20:59

以材料公司和劳务公司的名义开给挂靠公司的，挂靠公司把到的工程款直接付给了材料商和劳务公司，我们怎么把实际我们公司的材料款和劳务款提出？

郭老师 解答

2020-04-10 21:02

你做垫付
你付费挂靠公司还钱给你们

仙娜 追问

2020-04-10 21:03

这里面还有一笔业务是到的工程款实际不够支付应付款的，我们公司以个人名字又付给了挂靠公司一笔钱，凑足后全部付出去了，这个怎么处理？

郭老师 解答

2020-04-10 21:05

没有这个必要了
差额可以不用支付
你这样转给你们公户增加了税收