专用发票跨月冲红，购买方未抵扣，已退回发票，我们销货方是不是只需在系统直接填信息表并冲红即可？是否还需要购买方提供其他文件？

专用发票跨月冲红，购买方未抵扣，已退回发票，我们销货方是不是只需在系统直接填信息表并冲红即可？是否还需要购买方提供其他文件？

答： 购货方未抵扣认证处理，只需在系统直接填信息表并冲红即可，同时开具正确发票

对方开给我们专用发票已做抵扣，现要求退回，跨年发票，现在如何处理

答： 您好，如果您已经做账抵扣了，不用退回，如果发票开错了，您可以填红字信息表，然后销售方给您开红字发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

增值税专用发票跨月退回怎么处理

答： 你好！如对方已认证，让对方拿上认证相关证明，副本，公章，已认证的发票及复印件（盖公章）去主管税务机关申请红字发票申请书。如果对方未认证，让对方出具一个据收证明或者是退货证明（原因）盖公章，你方持完税凭证及对方的证明、副本、公章、发票联记账联抵扣联去你方主管税务机关开具红字发票申请书，凭申请书开具红字发票。