公司收到加盟商货款20940，然后付给供应商17400应该怎么做分录呢

公司收到加盟商货款20940，然后付给供应商17400应该怎么做分录呢

答： 收到货款 借：银行存款 预收账款 付款 借：预付账款 贷：银行存款

我们付供应商货款多付了60元,然后供应商又退回这60元,分录怎么做呢?收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢

答： 当初付供应商货款时，用的什么科目？ 退票款？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想问下我们公司收了加盟商的钱，然后，我们公司又把这笔钱转给供货商，这笔应该怎么做才合理呢？怎么才可以让其他应付款越挂越大呢？

答： 你好  你收加盟商的钱   转给供应商 是 支付这个加盟费吗？ 你们这个 是帮别人缴纳吗