公司退货给供应商，但供应商的货款还不够扣（应付款为负数，那该怎么做会计分录呢？

公司退货给供应商，但供应商的货款还不够扣（应付款为负数，那该怎么做会计分录呢？

答： 先记在应付款上。

老师 你好，之前年度应付账款余款应该是3万，建账时入了5万，那现在会计分录如何做，如保调回这个供应商的账，建账时没有销售这个供应商已付款的账，老师 这个供应商建账前已付了2万， 但建账时没有销到账，仍挂了5万，那如何做会计发录，谢谢

答： 你好 出一个往来核对明细对账单 然后跟客户对账 把之前转账的转款单等资料做附件 然后写清楚说明 内部审批单 领导签字 调整你的应收账款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们公司是中间方,若供应商直接开票给客户,由我们公司代收代付款,我们公司会计分录咋写了？

答： 需要签订3方协议，你公司收到款之后，借，银行存款，贷，其他应付款，款代付出去后，借，其他应付款，贷，银行存款。