送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-11-22 11:03

你的手续费是借:财务费用 
                        贷:银行存款

潘潘421 追问

2018-11-22 11:04

是做付款凭证还是转账凭证,请老师给我解答

佟老师 解答

2018-11-22 11:07

请看一下上面,上月是这样做的手续费分录吗

潘潘421 追问

2018-11-22 11:13

老师上月的凭证是以下这张图,请看一下,怎么改?

佟老师 解答

2018-11-22 11:21

借;财务费用260 
 贷:应收260,你是这样做的对吗?现在多做了140是吗

潘潘421 追问

2018-11-22 11:22

是的,财务费用应该是130,多做了130.

佟老师 解答

2018-11-22 11:31

应收账款也多冲减了吧

潘潘421 追问

2018-11-22 11:33

实际收到的货款金额是62407,那怎么冲减呢?分录怎么做?

佟老师 解答

2018-11-22 11:34

你应收账款总额是多少

潘潘421 追问

2018-11-22 11:35

客户刷卡金额为62667,应收是62407.

佟老师 解答

2018-11-22 11:37

借:银行存款62667 
     财务费用260 
    贷:应收账款62407

潘潘421 追问

2018-11-22 11:39

我是做收款凭证还是付款凭证,还是转账凭证?

潘潘421 追问

2018-11-22 11:51

主要是手续费如何做分录冲回?我很苦恼

佟老师 解答

2018-11-22 11:53

你先把刚才那张凭证冲红,然后按照我写的做

佟老师 解答

2018-11-22 11:54

你们分收、付转账凭证做账是吗

潘潘421 追问

2018-11-22 11:59

是按照收付转做凭证,凭证如何红冲,上月凭证已经结账了。

佟老师 解答

2018-11-22 12:06

用红字做一笔一样的分录就冲红了

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相关问题讨论
你的手续费是借:财务费用 贷:银行存款
2018-11-22 11:03:12
你好,根据表格设定的栏次内容,填写相关内容 主要是根据企业缴纳个人所得税的完税票据填写相关内容
2016-12-08 20:59:26
借:应付账款 财务费用 贷:银行存款
2018-12-01 09:55:40
你好 是的 填写在那里
2020-03-27 09:17:48
看不出来,安实际业务做就可以。
2019-12-16 15:36:34
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