送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-23 08:41

取得租赁收入,就需要确认租赁收入对应的销项税额的 
而不仅仅是销售才确认销项税额

Jacqueline晶 追问

2018-11-23 08:43

分录借应收账款,贷主营业务收入'贷:应交税费-应交增值税—销项税额,对吗

邹老师 解答

2018-11-23 08:46

你好,如果是一般纳税人,是这样做分录 的

Jacqueline晶 追问

2018-11-23 08:49

是小规模,去税务局代开增票,是怎样做分录?

邹老师 解答

2018-11-23 08:50

你好,小规模就没有销项税额三级明细了 
借;应收账款 等科目     贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税 
借;应交税费-应交增值税    贷;银行存款

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