税控盘全额抵扣增值税我保税的时候怎么操作,这个税控盘的发票怎么处理
严 yan
于2018-11-23 14:14 发布 994次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-23 14:14
在减免税额明细表的本期发生,本期抵扣栏次填写 ,这个发票不需要认证,可以全额抵扣
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
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在减免税额明细表的本期发生,本期抵扣栏次填写 ,这个发票不需要认证,可以全额抵扣
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-11-23 14:14:54
借:管理费用-办公费
贷:现金
借:应交税费-应交增值税-减免税款
借:管理费用-办公费(红字)
2023-07-28 16:27:01
你好,是一般纳税人,还是小规模纳税人金税盘结转增值税处理?
2020-10-19 09:18:22
你好,是小规模还是一般纳税人?
2018-09-29 16:36:36
你好,可以全额扣除,在申报时填增值税减免表格里面。
2019-04-01 16:45:55
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