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叶叶叶lll
于2018-11-23 16:09 发布 1024次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-23 16:09
你好,需要查明原因才知道该如何做调整分录的
叶叶叶lll 追问
2018-11-23 16:10
无法查明了,时间长比较长,账比较乱,之前会计也不是我
邹老师 解答
你好,那是盘盈还是盘亏呢
2018-11-23 16:11
实际盘亏啊
你好 借;待处理财产损益 贷;库存现金 借;管理费用 贷;待处理财产损益
2018-11-23 16:17
1.这个数是填。账面数减实际数的差额吗与应付应收预付预收借款啊啥的要调整吗 2.这个分录做了有别的影响吗,3.这个管理费用能企业税前列支吗
2018-11-23 16:18
你好 1,是根据账面与实际的差额 2,没有其他影响 3,可以据实列支
2018-11-23 16:20
没有发票单据也可以企业税前列支,不违规吗,说这些是不明款项
你好,这个是盘亏,确实发生的 损失,这个是无法取得发票的
2018-11-23 16:21
那计入管理费用什么明细科目
你好,可以计入管理费用——其他(现金盘亏损失)
2018-11-23 16:22
银行账呢 是哪个
你好,银行账错误是一定可以找出原因,然后做相应调整分录的 银行不同于现金,每一笔都有对账单,可以查询到交易记录
2018-11-23 16:30
没法对了,我看了下,从好几年前就不对了。就算对出来好多也没法调啊。
2018-11-23 16:32
你好,对出来找出原因是可以调整的 银行有错误是必须去核对的
微信里点“发现”,扫一下
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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