公司账户可以给个人转账吗？有发票

梅 追问

2018-11-26 11:33

进项税额下还需设置明细科目 税率是16% 6%吗？需要这么详细吗

辜老师 解答

2018-11-26 11:33

一般是不设置的，如果需要，也可以设置

梅 追问

2018-11-26 11:35

其他应付款一社会保险科目下需设置明细工伤 医疗保险吗

辜老师 解答

2018-11-26 11:40

一般也不需要设置具体明细的

梅 追问

2018-11-26 11:44

那应付职工薪酬一社保科目下需设置具体明细吗

辜老师 解答

2018-11-26 11:45

应付职工薪酬一社保最好按具体明细设置

梅 追问

2018-11-26 12:07

进项税额大于销项税额的情况下，结转到未交增值税可以吗？还是说就不能去结转？上任会计结转了

辜老师 解答

2018-11-26 12:22

进项税额大于销项税额可以不用结转的

梅 追问

2018-11-26 12:24

他之前几个月都转了的情况下对我现在做的有没有影响啊？

辜老师 解答

2018-11-26 13:24

如果他结转了，相当于未交增值税的借方余额就是留底税额

梅 追问

2018-11-26 13:53

我想这个月开始就不结转到未交增值税了，这样会不会前后不一致，会不会有什么影响？这个月还是进项大于销项税

辜老师 解答

2018-11-26 13:54

不会有什么影响的，你应交税费—应交增值税的借方余额就是你的留底税额

梅 追问

2018-11-26 13:55

好的，谢谢

辜老师 解答

2018-11-26 13:55

好的，客气，帮到你就好

梅 追问

2018-11-26 13:58

嗯嗯嗯。还有9月份发生一笔办公桌和椅子一起有4万多，这笔费用没折旧，现在可以补计提十月份吧？需要按五年计提折旧吗

辜老师 解答

2018-11-26 14:00

可以补记提折旧的，办公设备一般是3年折旧

梅 追问

2018-11-26 14:01

电子设备是3年，办公家具也是吗

辜老师 解答

2018-11-26 14:01

是的，办公家具也是3年