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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-11-27 14:50

您好！是这样。这个期初如果错了 ，那对应肯定还有科目错了。你要确认另外错了的是什么科目才能确认分录怎么做。

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-27 14:53

是供应商账在建账的时候没对清，以为是平的

宋生老师 解答

2018-11-27 14:54

您好！那建议你借未分配利润 贷应付账款
然后现在借应付账款 贷银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-27 14:54

现在发现有欠款又给对方付了钱，就不知道做什么出这钱

宋生老师 解答

2018-11-27 14:54

你好！按上面的分录就可以了。

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-27 15:05

会影响我这个月的利润表吗

宋生老师 解答

2018-11-27 15:07

您好！不会影响利润表的了

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