我公司3月份开给客户的发票,一共72份,我当天寄出去了,但是进项不够又作废了13份,今天我打电话问客户,他查了一下说是已经全部认证了 那老师,现在我要怎么操作呀?
娜娜
于2015-06-08 11:04 发布 1223次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2015-06-08 11:28
谢谢老师!
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你好,做转出处理,然后根据取得的重新开具的发票认证
2018-05-15 13:58:42

您好
您认证后当月对方作废了么
2019-10-18 14:37:59

你好,最后你不是没有抵扣吗?没抵扣不罚钱的
2018-10-27 10:18:25

我们9月份开了一张发票,因为开票有误,所以和购货方沟通采购同意作废开具新的发票并退回原发票。但是10月份要求购货方退回发票的时候,购货方说已经认证过了,双方都咨询是可以做进项转出,因为我们是当月作废,不能开具红字发票给购货方作为原始凭证,这种情况需要怎么处理?
还有就是对方咨询税务局说是可以做“作废误操作”,取消作废,我这边咨询的是不能取消作废。到底行还是不行?而且如果做了取消作废的话,我们财务这边不是按理应该作为9月收入的么?这都11月了要怎么处理?
2015-11-02 14:40:03

你好,在附表二填写转出税额,然后在纳税申报期内做进项转出处理
2016-12-12 13:56:14
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赵老师 解答
2015-06-08 11:20
赵老师 解答
2015-06-08 13:33