销售额销项税额负数怎么处理呢，老师

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 09:00

数值呢，需要根据什么填列

邹老师 解答

2018-12-01 09:01

你好，根据你销项负数对应的正数金额填写

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 09:03

按那个负数填入无票收入栏内吗，对后期有什么影响吗

邹老师 解答

2018-12-01 09:04

你好，是的，之后有正数收入超过了这个金额，再把无票收入冲销

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 09:05

对后期有影响吗

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 09:05

关键在网上购选认证完就出现这种情况

邹老师 解答

2018-12-01 09:07

你好，没有影响的，之后再把无票收入冲销就是了

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 09:07

这个月不要缴税了吧

邹老师 解答

2018-12-01 09:08

你好，不用，因为收入是0，这种情况不需要纳税的

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 09:08

那是好事呢

邹老师 解答

2018-12-01 09:09

你好，这个不存在好事或者不好，只是个处理事情的方法

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 09:09

只有后期不会涉及偷逃税款就好

邹老师 解答

2018-12-01 09:11

你好，这个不涉及逃税的
正常情况下是正数发票超过负数发票才可以开具负数发票的
比如你需要开具的负数发票金额是 -10万，在正数发票没有达到10万之前是无法开具的
达到10万之后才可以开具这-10万的负数发票的

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 09:12

不记得有开负数发票，认证完就出现负数蒙了

邹老师 解答

2018-12-01 09:13

你好，我意思是正常是不会出现这种情况
因为你在开具负数发票的时候，系统会提示你正数发票小于需要开具的负数发票，这种情况是无法开具负数发票的

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 11:11

是不是和开票时候有关，没认证错吧

邹老师 解答

2018-12-01 11:12

你好，与开具发票有关
这个是销项，与进项认证没有关系

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 11:44

是不是错了，正数发票就一张呢？

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 11:45

购进发票份数也没显示

邹老师 解答

2018-12-01 14:52

你好，能把你当月系统汇总情况表提供一个图片？

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 15:01

好的，邵老师

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 15:02

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 15:03

认证完就出现这个汇总，感觉不正常呢

邹老师 解答

2018-12-01 15:05

你好，在开具负数发票的时候，系统会提示你正数发票小于需要开具的负数发票，这种情况是无法开具负数发票的
只有正数超过了需要开具的负数发票金额，才可以开具负数发票的
你单位遇到这种情况，需要做无票收入申报，使得收入大于等于0才可以正常申报的

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 15:06

这个数在报表⬆️怎么反映

邹老师 解答

2018-12-01 15:07

你好，哪个数据在哪个报表反映？

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 15:07

怎么填啊，报税时候

邹老师 解答

2018-12-01 15:07

你好，在增值税申报表附表一，填写一定金额的无票收入，使得收入大于等于0才可以正常申报的

????Sonoa.あ 追问

2018-12-01 15:09

未开具发票那列填入？

邹老师 解答

2018-12-01 15:09

你好，是的，填入大于等于 912.62的数据就是了