;)
老师我做的调整对吗？可是报表不平，还是差这个金额
玉儿
于2018-12-01 12:22 发布 582次浏览
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老江老师
职称： ,中级会计师
2018-12-01 12:25
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和这个差不多，只是我的是代扣代缴社保方面的，年初数是不平的，但是我调整后期未数是平的 年初数还可以改吗？这个是去年的科目余额表和资产负债表
2020年做了以前年度损益调整，2021年做汇算清缴的时候可弥补亏损和资产负债表的期末未分配利润对不上，差额就是以前年度损益调整的金额，可以直接在年报表里面按这个金额调增吗？
老师，账务做进去以后，发现利润表和资产负债表勾稽关系不平哦，排查了1月份调整的20年的以前年度损益调整金额后，还有差异，可以帮我看看还有啥可能性吗？
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玉儿 追问
2018-12-01 12:26
老江老师 解答
2018-12-01 12:29