老师你好!请问公司收到个人代开的劳务发票5000元, 问
做代扣代缴申报是公司的义务,必须要申报的 答
你好,3月27号给我从定期定额征收改为查账征收了,一 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好老师,比如3%销项税,没法抵扣的话,先把销项税结 问
你好,3%简易计税,你是一般纳税人吗? 如果是的话, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费简易计税, 缴纳的时候借应交税费简易计税贷银行存款。 答
到了年末,无形资产不是已经有摊销了,有了摊销之后, 问
同学您好,无形资产会计入账600,23年摊销600/10*9/12=45,无形资产年底账面600-45=555;而税法方面无形资产入账600*1.5=900,23年摊销900/10*9/12=67.5 ,年底账面900-67.5=832.5,会计和税法差异 832.5-555=277.5,因此递延所得税资产 277.5*0.25=69.38 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答

老师,单位收到的专用发票时抵扣的必须当月都认证吗?还是只认证企业抵扣的那部分发票
答: 您好,不一定当月认证的,但是最好当月认证。可以只认证抵扣的那部分发票。
对于当月发生的部分退货,当月发票又必须认证掉,只是退回时还未认证,开具红字发票时是选已抵扣还是未抵扣?
答: 你好,这个要选未抵扣
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问增值税发票是必须当月认证当月抵扣吗?当月认证但是当月没有抵扣是不是就不能抵扣了全额抵扣的也是必须当月认证当月抵扣吗?
答: 没有要求当月认证当月抵扣,当月认证的没抵扣形成留抵税额,下期继续抵扣

