老师 我公司是汽车销售行业，一般纳税人，主要销售半挂车，11月厂家让我们给他们开具了一张销售服务费发票，按6%的服务费开具的发票，我公司适用的税率是16%，这张票，在今天申报纳税时，不能通过，说我们开具了6%的发票，请问老师，我们不能开6%的服务费发票吗，可是业务是销售服务费，发票已送达到厂家，申报不能通过，请教老师改怎样处理这个问题呀，谢谢老师

静若幽兰 追问

2018-12-01 19:48

老师 11月开的发票 现在才发现这个问题  不能在11月作废了吧，厂家还不知道 具体该怎样操作

汪晨老师 解答

2018-12-01 21:44

你好！可以的！当月发现当月作废重新开具。下月需红冲

静若幽兰 追问

2018-12-01 22:01

今天已经12月1号了 明天去单位还能进入11月份操作吗

静若幽兰 追问

2018-12-01 22:38

可是老师 我是11月开的票，12月1日报税报不出去，才发现不对，我只能12月红冲， 我 11月报税不通过该怎么办

汪晨老师 解答

2018-12-01 23:56

你好！红冲是可以的！