老师 我公司是汽车销售行业，一般纳税人，主要销售半挂车，11月厂家让我们给他们开具了一张销售服务费发票，按6%的服务费开具的发票，我公司适用的税率是16%，这张票，在今天申报纳税时，不能通过，说我们开具了6%的发票，请问老师，我们不能开6%的服务费发票吗，可是业务是销售服务费，发票已送达到厂家，申报不能通过，请教老师改怎样处理这个问题呀，谢谢老师

税务申报减免税控服费一般纳税人与小规模纳税人怎样填报

答： 你好 一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

一般纳税人公司开了一张研发服务费发票6%发票，申报增值税时要怎么申报？

答： 在附表一和附表三里面申报。附表一6%的服务费价税分开，附表三，价税合计申报第一列。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 我公司是汽车销售行业，一般纳税人，主要销售半挂车，11月厂家让我们给他们开具了一张销售服务费发票，按6%的服务费开具的发票，我公司适用的税率是16%，这张票，在今天申报纳税时，不能通过，说我们开具了6%的发票，请问老师，我们不能开6%的服务费发票吗，可是业务是销售服务费，发票已送达到厂家，申报不能通过，请教老师改怎样处理这个问题呀，谢谢老师

答： 你好！你公司税率16%无法开具6%的发票，退回重新开具适用税率发票就可以了。