送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-03 16:38

你好,可以的,这个发票不需要认证,可以全额减免增值税应纳税额

BBoom ???? 追问

2018-12-03 16:46

有没有时间限制喃

邹老师 解答

2018-12-03 16:47

你好,在取得这个发票之日起12个月之内要抵扣完

BBoom ???? 追问

2018-12-03 16:57

只有在交税的时候才能抵扣嘎

BBoom ???? 追问

2018-12-03 16:57

这个是申报软件的服务费哈,不是税控盘的

邹老师 解答

2018-12-03 16:59

你好,是的
增值税税控系统维护费每年都可以全额减免的

BBoom ???? 追问

2018-12-03 17:02

意思只要是服务费都可以减免?

BBoom ???? 追问

2018-12-03 17:02

拿到这个发票怎么做账喃

邹老师 解答

2018-12-03 17:03

你好,是的,是小规模还是一般纳税人?

BBoom ???? 追问

2018-12-03 17:14

一般纳税人

邹老师 解答

2018-12-03 17:15

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

BBoom ???? 追问

2018-12-05 16:58

只有在需要交税的时候才能抵扣是不是

邹老师 解答

2018-12-05 16:59

你好,是的,是这样的

BBoom ???? 追问

2018-12-05 16:59

只要是服务费都可以抵扣吗

邹老师 解答

2018-12-05 17:00

你好,是增值税防伪税控系统专用设备,维护费才可以全额抵扣,而并不是所有的服务费都可以

BBoom ???? 追问

2018-12-05 17:01

那个橘子财税申报软件的服务费喃

邹老师 解答

2018-12-05 17:02

你好,这个申报软件是用来申报增值税的吗

BBoom ???? 追问

2018-12-05 17:02

是的

邹老师 解答

2018-12-05 17:02

你好,那就可以全额减免的

BBoom ???? 追问

2018-12-05 17:04

怎么做账喃还是和上面一样么

邹老师 解答

2018-12-05 17:06

你好,是的,与之前的是一样的 
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

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