老师你好，我们开出去的发票，对方已经认证，后来发现开错了，对方开了红字信息表，我们根据信息表开出来，但是发现红字的和之前的不一样，也是错的，而且已经跨月了，这个该怎么处理

赵大宝 追问

2018-12-05 11:40

不对吧

赵大宝 追问

2018-12-05 11:41

对方认证了，我们又红冲了，红冲的又开错了，要开一张正确的，冲错误的?

汪晨老师 解答

2018-12-05 12:07

你好！红冲的开错了，再冲回来就可以了。原来的发票重新红冲之后，再开具新的就可以了。

赵大宝 追问

2018-12-05 12:12

不知道怎么红冲

汪晨老师 解答

2018-12-05 14:40

你好！1，打开软件，发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填,。2，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。点击下一步。3，填写联系电话和申请理由。确认无误后，先点击“保存”，保存成功后点击“上传”。上传成功后点击“退出”4，红字信息表查询、打印、导出XML   发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询。5，发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载。6，输入查询条件，点击“下载”下载成功后会出现“红字信息表编号.xml”的文件。7，进入开票界面，点击“负数”选择“导入开具”。8，选择刚下载的“红字信息表编号.xml”，软件会自动填写所有票面信息，并且不能修改。点击“打印”，红字发票开具成功。