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#提问#，老师，请问冲销上月计提工资时怎么做分录？ 我上月计提时的会计分录是：借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
娟儿
于2018-12-05 10:14 发布 1699次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2018-12-05 10:17
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#提问#，老师，请问冲销上月计提工资时怎么做分录？ 我上月计提时的会计分录是：借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
答： 你是要全部冲掉还是部分冲掉
计提工资时借：管理费用 贷应付职工薪酬，不计提社保。次月发放上月工资时：借：应付职工薪酬（上月计提数）贷：应付职工薪酬-社保（个人）贷：其他应付款-代扣个税 贷：银存。交社保时：借：管理费用（公司部分）借：应付职工薪酬-社保（个人）贷：银存。借其他应付款-个税贷银存。这样对吗
答： 计提数据与实际发放的数据没有一点差异吗？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请您看一下我开始是计提工资 借销售费用-职工薪酬 管理费用-职工薪酬 贷应付职工薪酬-职工工资 然后计提个人负担部分社保以及个税：借：应付职工薪酬-职工工资贷：其他应付款-员工个人社保其他应付款-员工个人公积金应交税费-应交个人所得税计提公司负担部分按照您所说的 借：应付职工薪酬-社保，公积 （公司部分），其他 应收款-社保，公积金（个人部分）贷：银行存款老师现在支付社保的时候怎么做分录？
答： 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保 贷：银行存款
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