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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-05 14:32

你好，按248767.15进项税额的金额抵扣

天天向上 追问

2018-12-05 14:35

2404916的发票金额,我要按0.11税点找对方拿钱,我可以问她要多少钱

邹老师 解答

2018-12-05 14:36

你好，你这个0.11是按含税计算还是按不含税金额计算

天天向上 追问

2018-12-05 14:41

含税计算  还是按不含税金额计算分别是多少?

邹老师 解答

2018-12-05 14:42

你好
含税计算=2404916*11%
不含税计算=2404916/（1+税率）*11%

天天向上 追问

2018-12-05 14:47

我是帮开票找对方要这个税点,那是含税计算还是不含税计算?

邹老师 解答

2018-12-05 14:49

你好，这个是双方约定的，没有统一规定

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相关问题讨论
你好，按248767.15进项税额的金额抵扣
2018-12-05 14:32:28
您好 不是的 进项的税率差10%您还应该缴纳 100*0.13-40*0.03=11.8
2019-10-28 21:44:09
增值税的账务处理实录： 1、进项税额”的账务处理  （1）国内购进货物。企业在国内采购的货物，按照增值税发票上注明的增值税额：  借：应交税费——应交增值税(进项税额)  材料采购／商品采购／原材料／制造费用／销售费用／管理费用  贷：应付账款／应付票据／银行存款  2、“销项税额”的账务处理  （1）销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者)，按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额：  借：应收账款／应收票据／银行存款  贷：应交税费——应交增值税(销项税额)  主营业务收入／其他业务收入  同时结转成本。  借：主营业务成本  贷：库存商品  3.月度终了，企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时，根据（销售税额-进项税额-减免税款）数字： 对于当月应交未交的增值税， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税：  借：应交税费——未交增值税  贷：银行存款 
2021-05-17 10:38:12
按照书面合同约定的日期，不论是否收到款项；没有合同约定的，按照发出货物日期。
2017-12-07 13:06:06
你好！实际损失是可以企业所得税前抵扣的，但是这是增值税非税项目所以进项税不可以抵扣
2020-04-09 17:58:08
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